Crear Pago a Proveedor
La página Crear Pago a Proveedor crea un pago saliente en estado Borrador. Combina encabezado de socio de negocio, una o más líneas de método de pago y una tabla de aplicaciones contra documentos abiertos.
Acceder a la Página
Sección titulada «Acceder a la Página»Desde Pagos a Proveedores, haz clic en Nuevo Pago a Proveedor, o navega directamente a /finance/banking/payments/new. El alias heredado /finance/banking/payments/create abre el mismo formulario.
| Origen | Ruta | Resultado |
|---|---|---|
| Factura C/P | /finance/banking/payments/new?fromAPInvoice=:id | Bloquea el proveedor y preselecciona la aplicación de factura |
| Factura de Reserva C/P | /finance/banking/payments/new?fromAPReserveInvoice=:id | Bloquea el proveedor y preselecciona la aplicación de reserva |
| Reembolso de Nota de Crédito C/C | /finance/banking/payments/new?fromCreditMemo=:id | Crea un pago saliente a cliente contra la nota de crédito |
Secciones del Formulario
Sección titulada «Secciones del Formulario»| Sección | Descripción |
|---|---|
| Encabezado | Socio de negocio, fecha, tipo de pago opcional para socios de doble rol, referencia y observaciones |
| Líneas de Pago | Uno o más métodos: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta |
| Aplicaciones | Documentos objetivo abiertos y montos aplicados |
Comportamiento al Guardar
Sección titulada «Comportamiento al Guardar»| Acción | Resultado |
|---|---|
| Crear Pago | Guarda un pago en Borrador y redirige a Detalle de Pago a Proveedor |
| Cancelar | Vuelve a la lista de Pagos a Proveedores |
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