Detalle de Factura de Venta

Consulta información completa de una Factura de Venta: datos del encabezado, líneas de artículo, detalles de pago y precios, identificadores de documento fiscal y acciones de flujo de trabajo disponibles.

Acceso a la Página

Desde la lista de Facturas de Venta, haz clic en cualquier fila, o navega a /finance/ar/invoices/:id.

Encabezado / Barra de Acciones

Botón	Descripción	Permiso
Volver	Regresar a la lista de Facturas	Cualquiera
Historial	Ver cambios de campo por campo	Cualquiera
Editar	Abrir formulario de edición (solo Borrador)	canEditARInvoice
Eliminar	Eliminar la factura (solo Borrador)	canDeleteARInvoice
Contabilizar	Pasar de Borrador a Contabilizada	canPostARInvoice
Anular	Anular la factura	canPostARInvoice
Duplicar	Crear copia en Borrador	canCreateARInvoice
Crear Nota de Crédito	Ir al formulario de nota de crédito	canCreateARCreditMemo
Exportar PDF	Descargar como PDF	Cualquiera

Tarjeta Resumen

Campo	Descripción
Número de Documento	Número asignado por el sistema
Estado	Estado actual del ciclo de vida
Cliente	Nombre y código del socio
Fecha	Fecha de la factura
Fecha de Vencimiento	Fecha límite de pago
Moneda	Moneda de la transacción
Referencia	Referencia externa
Contacto	Persona de contacto asignada
Dirección de Facturación	Dirección de facturación
Dirección de Envío	Dirección de envío
Condiciones de Pago	Condiciones asignadas
Lista de Precios	Lista de precios utilizada
Vendedor	Agente de ventas asignado
Observaciones	Notas del documento

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Líneas de Artículo

Columna	Descripción
#	Número de línea
Artículo	Código y nombre
Descripción	Descripción de la línea
Cant.	Cantidad
Precio Unitario	Precio por unidad
Desc %	Descuento de línea
Categoría de Impuesto	Código de categoría fiscal
Impuesto	Impuesto calculado
Almacén	Almacén asignado
Total	Total de la línea

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Totales

Campo	Descripción
Subtotal	Suma de líneas antes de descuento
Descuento	Importe total de descuento
Impuesto Total	Importe total de impuesto
Total	Total final de la factura
Saldo Pendiente	Importe no pagado ni acreditado

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Información Fiscal

Cuando la integración fiscal está habilitada y se ha asignado un número fiscal (CUFE), se muestra una sección con:

Campo	Descripción
ID Fiscal (CUFE)	Identificador de documento fiscal asignado por el gobierno
Descargar PDF	Descargar el PDF fiscal
Descargar XML	Descargar el XML fiscal

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Eliminar una Factura

1. Haz clic en Eliminar (solo visible en Borrador)
2. Confirma en el diálogo
3. Serás redirigido a la lista

Solo las facturas en Borrador pueden eliminarse.

Notas de Reglas de Negocio

• Contabilizar fija la factura. Una vez contabilizada no puede editarse; debe anularse o acreditarse.
• Crear Nota de Crédito aparece solo en facturas Contabilizadas/Parcialmente Pagadas con líneas acreditables restantes.
• La anulación de una factura contabilizada requiere un motivo escrito.
• Se muestra un banner de Límite de Crédito en facturas Borrador si el cliente tiene exposición excesiva.
• Las líneas con stock de una factura deben originarse desde una Entrega de Venta antes de que el documento pueda contabilizarse.

Tareas Comunes

1. Abre una factura desde la lista.
2. Revisa la tarjeta resumen y las líneas.
3. Haz clic en Contabilizar para registrar la factura, o Editar mientras esté en Borrador.

Páginas Relacionadas

• Facturas de Venta — Lista de facturas
• Crear Factura de Venta — Crear una factura nueva
• Editar Factura — Editar en Borrador
• Notas de Crédito C/C — Aplicar créditos
• Recibos de Pago — Pagos aplicados a esta factura
• Conciliación — Aplicar recibos a facturas