Detalle de Factura C/P

El detalle de Factura C/P muestra la factura de proveedor, líneas, totales, documento origen, liquidaciones, historial y acciones disponibles.

Acceso

Desde Facturas C/P, haz clic en una fila, o navega directamente a /finance/ap/invoices/:id.

Acciones

Acción	Descripción	Permiso
Volver	Regresa a la lista	Cualquiera
Historial	Abre historial por campo	Cualquiera
Editar	Abre Editar Factura C/P para Borradores	canEditAPInvoice
Eliminar	Elimina una factura en Borrador	canDeleteAPInvoice
Contabilizar	Cambia Borrador a Contabilizada	canPostAPInvoice
Cancelar	Cancela la factura; desde Contabilizada requiere razón	canPostAPInvoice
Duplicar	Crea una copia en Borrador	canCreateAPInvoice
Pagar Proveedor	Abre /finance/banking/payments/new?fromAPInvoice=:id cuando hay saldo elegible	canCreatePayment
Crear Nota de Crédito	Abre /finance/ap/credit-memos/new?fromInvoice=:id cuando quedan líneas acreditables	canCreateAPCreditMemo

Secciones

• Encabezado, proveedor, contacto, direcciones de facturación y envío
• Moneda, condiciones de pago, lista de precios, referencia y observaciones
• Tabla de líneas con artículo, cantidad, almacén, impuesto, descuento y totales
• Insignia de documento origen cuando se creó desde Recepción de Mercancía
• Vínculos de liquidaciones por pagos y Notas de Crédito C/P
• Banner de precios enmascarados cuando el usuario no puede ver la lista de precios

Reglas de Negocio

• Las facturas en Borrador pueden editarse o eliminarse.
• Contabilizar reconoce la exposición del proveedor.
• Los pagos actualizan el saldo hacia Pago Parcial o Pagada.
• Las Notas de Crédito C/P actualizan el estado de crédito.

Páginas Relacionadas

• Facturas C/P — Lista de facturas
• Crear Factura C/P — Crear una factura
• Editar Factura C/P — Actualizar un Borrador
• Pagos a Proveedores — Liquidar saldos abiertos
• Notas de Crédito C/P — Aplicar créditos